公司进行营运资产管理工作检查

4月29日，根据公司2016年4月份重点工作责任分工的安排，由审计部牵头会同计财部、资产管理部及工程部维养中心相关人员，对工程部维养中心负责的营运资产的管理工作进行实地检查。

检查人员听取了工程部维养中心负责人对营运资产管理工作的情况介绍，自今年3月份各收费所、隧道所的资产移交到工程部维养中心后，中心一方面已安排一名专职人员负责仓管工作，对已接手的各所物资经过整理后，已分门别类，建帐制卡，同时工程部将建立工程养护管理电子系统，通过技防手段，对仓储物资的出入库实施科学精准管理；另一方面对暂存放在各收费所、隧道所仓库的物资已实施单独管理，杜绝了因共用仓库导致帐实不符、责任不清的情况。

同时，检查人员通过现场翻阅《实物出入账》建账登记情况、对部分出入库单登记情况进行核对，向具体经办人员询问营运资产管理流程，发现工程部维养中心和各收费所、隧道所对营运资产的移交和管理工作都给予了高度的重视，各隧道所和隧道所均能积极配合做好实物资产的移交工作，但仍发现在日常管理工作中，营运路段上新增的成本性资产仍未增补入册，监管上仍存在问题。

最后，检查人员针对发现的问题，进行积极讨论，旨在进一步细化营运实物资产申购、入库流程、手续、审批、权限等，最终形成一套有效、实用的营运实物资产管理模式。

审计部 资产管理部